广西壮族自治区财政稽查大队2023年单位预算公开 -九游会登录j9入口

2023-02-13 15:27 来源：广西壮族自治区财政厅

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第一部分：自治区财政稽查大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区财政稽查大队2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2023年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区财政稽查大队2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区财政稽查大队概况

一、主要职能

承担涉及财政稽查的有关事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

自治区财政稽查大队为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区财政稽查大队2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收支总预算630.69万元，同比增加40.14万元，增长6.80％。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算630.69万元，同比增加40.14万元，增长6.80％。其中：一般公共预算收入630.66万元，占收入总预算99.99%，同比增加40.12万元，增长6.80％；单位资金0.03万元，占收入总预算0.01%，同比增加0.02万元。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算630.69万元，基本支出预算463.52万元，占支出总预算73.49％，同比增加20.40万元，增长4.60％；项目支出预算167.17万元，占支出总预算26.51％，同比增加19.74万元，增长13.39％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目503.47万元，占支出总预算79.83％，同比增加41.53万元，增长8.99％。

2.社会保障和就业支出类科目70.87万元，占支出总预算11.24％，同比减少0.25万元，下降0.35％。

3.卫生健康支出类科目21.49万元，占支出总预算3.41％，同比减少0.44万元，下降2.01％。

4.住房保障支出类科目34.86万元，占支出总预算5.53％，同比减少0.7万元，下降1.97％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算463.52万元，占支出总预算73.49％，同比增加20.40万元，增长4.60％。其中：

工资福利支出预算382.33万元，占基本支出预算82.48％，同比增加17.77万元，增长4.87％。增加的主要原因是新增在职人员1名及在职人员工资正常晋职晋档工资总额提高。

商品和服务支出预算65.63万元，占基本支出预算14.16％，同比增加1.89万元，增长2.97％。

对个人和家庭的补助预算15.56万元，占基本支出预算3.36％，同比增加0.74万元，增长4.99％。

2.项目支出预算。

项目支出预算167.17万元，占支出总预算26.51％，同比增加19.74万元，增长13.39％。增加的主要原因是2023年报废更新一批电脑办公设备。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算630.66万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出503.44万元、社会保障和就业支出70.87万元、卫生健康支出21.49万元、住房保障支出34.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出630.66万元，其中：基本支出463.52万元，项目支出167.14万元。具体支出预算如下：

行政运行336.30万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

财政监察167.14万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监督检查方面的业务支出。

行政单位离退休1.16万元，全部是基本支出预算。主要用于单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费46.47万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费23.24万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗21.49万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金34.86万元，全部是基本支出预算。根据国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出463.52万元，其中：

人员经费397.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元，与上年持平，其中：公务接待费0.44万元，与上年持平，主要是安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；因公出国（境）费未安排预算，与上年一致；公务用车购置及运行费未安排预算，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、2023年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2023年机关运行经费预算65.63万元，同比增加1.89万元，增长2.97％。主要用于大队为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。机关运行费经费预算增加的主要原因是新增在职人员1名而增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年政府采购预算18.20万元，为政府集中采购，同比增加17.70万元。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款，项目类型全部为货物类采购。增加的主要原因是2023年报废更新一批电脑办公设备。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中，特定目标类项目1个，涉及一般公共预算拨款58.20万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要用于财政监督检查方面的业务支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。